1至4月公积金缴费基数弄错,然后从个人补缴的公积金中扣回单位部分,这个怎么做账务处理?
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84784955 | 提问时间:2022 06/08 14:07
同学你好
公积金补缴时,当月办理手续,当月现金/支票付讫或当月依合同规定时限银行委托收款.
一、缴费时借:管理费用-公积金(公司承担额,视费用归属部门分类,管理人员属之) 经营费用-公积金(公司承担额,视费用归属部门分类,经营或销售人员属之) 其他应付款-住房公积金(个人承担额)
贷:现金或银行存款
二、个人工资代扣个人承担额
借:应付工资
贷:其他应付款-住房公积金(个人承担额)
2022 06/08 14:15
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