抵扣税费
请问老师：我们开票开出去60万6个点的专票，收到款，然后打出去10万收到10万6个点的专票，可不可以算作我们所需要交的税费就是50万的开票增值及附加，然后还有50万的企业所得税？
我的算法是：
60万除以1.06x0.06x1.12 - 是开票的增值及附加
然后收到10万是不是抵扣的也是增值和附加税呀？
刚刚入门小白，烦请老师帮忙解答，谢谢
问题已解决
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#税务#
84784984 | 提问时间：2022 06/07 18:04
附加税是按照实际缴纳的增值税为计税依据
增值税=60/1.06*0.06-10/1.06*0.06=2.83018867925
附加税=2.83*0.12=0.3396
合计=2.83+0.3396=3.1696
也就是=(60-10)/1.06*0.06*1.12=3.16981132075
2022 06/07 18:21
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