12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,借原材料,其他应付款,生产领用借生产成本贷原材料,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢
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84785006 | 提问时间:2022 06/07 13:34
你好; 你把分录之前红冲了; 然后按照发票重新做账 一起报销给 员工即可 ; 先红冲;在按发票 和报销 一起做账
2022 06/07 13:35
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