老师，4月份有一笔无票收入，5月份有票调整了凭证，红字冲回，借：应收账款（红字），贷：主营业务收入（红字）。现在填利润表和主营业务收入余额表对不上怎么办_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，4月份有一笔无票收入，5月份有票调整了凭证，红字冲回，借：应收账款（红字），贷：主营业务收入（红字）。现在填利润表和主营业务收入余额表对不上怎么办

84784953 | 提问时间：2022 06/07 11:02

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员，这个对不上是什么意思的

2022 06/07 11:02

8条追问解答查看全部

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郭老师，现在发现5月开票收入凭证应该是贷:主营业务收入，记成了贷:主营业务成本，所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据，现在可以不修改报表只更正分录吗？因为要涉及到所得税税款的，7月怎么更正分录？贷:主营业务成本红字贷:主营业务收入吗老师？

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2020年的销售，21年红冲收入，21年所得税汇算清缴时是调增还是调减？用的会计分录是：借：应收账款红字贷：主营业务收入红字应交税费，应交增值税，销项税红字。

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我们公司要冲减去年销售，分录是这样填的：借：应收账款(红字）贷：以前年度损益调整(红字）应交税费--应交增值税--销项税额(红字）借：以前年度损益调整(红字）贷：库存商品(红字）增值税附表一该怎么填？目前收入那栏对不上。

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4月给对方开的红字信息表，5月对方开红字发票能开出来吗

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