您好,一般纳税人餐厅,本月销项税额是100,但是前期留抵进项税额有150,所以不用交增值税,请问对应的增值税结转分录怎么写?
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84785030 | 提问时间:2022 06/05 19:56
你好,根据你的描述,结转增值税的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额) 100,
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 100
2022 06/05 19:57
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