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#实务#
老师你好 一般纳税人期末有留抵税额 本月开票对应的销项税额小于留抵税额 对应的应交税费~应交增值税～销项税额怎样结转
84784991 | 提问时间：2022 03/11 16:38
venus老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好同学有留底不用结转
2022 03/11 16:39
2条追问解答 查看全部

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老师，期末留抵税额，是要挂在应交税费-应交增值税-期末留抵税额这里，还是挂应交税费-期末留抵税额，这样的 304
上个月留抵税额 634.71 这个月留抵税额 561.46 能不能如下写 结转分录？ 借：应交税费-应交增值税-销项税额 5336.76 应交税费-增值税留抵税额 561.46 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 5263.51 应交税费-增值税留抵税额 634.71 407
老师，上月应交税费应交增值税留抵税额在借方，余额比本月销项税额大，本月增值税怎么结转？分录怎么写？ 233
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老师，我1月发生的销项税额和上期期末留抵税额抵减以后，增值税申报表里还有期末留抵税额，但是我账套里是不显示期末留抵税额的，那我应交税费应交增值税销项税额还有余额，怎么处理。直接结转掉吗？ 196
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