公司是一般纳税人物流公司，5月开普票10000元车9708.74，税291.26元合计10000元。卖一台挂车，不知在增值税申报表里怎么报？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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公司是一般纳税人物流公司，5月开普票10000元车9708.74，税291.26元合计10000元。卖一台挂车，不知在增值税申报表里怎么报？

84784992 | 提问时间：2022 06/04 09:18

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

09年之后买来一般计税的在附表一，13%销售货物你那一栏是灰色的第一个

2022 06/04 09:19

11条追问解答查看全部

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老师，是公司的主营业务收入，销售含税收入1万的话，那不含税收入=10000/1.03=9708.74元，增值税额=9708.74*0.03=291.26元，和表上的对不上哦是我算法错了吗？

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老师，小规模企业，季度不超过30万，开普票1%，填增值税申报是在免税销售额那栏填写，但是系统自动计算出的是3%的税率。比如我开10000发票，开1%，10000/（1+1%）不含税是9900.99（税额是99.01）现在系统是给我按3%，10000/（1+3%）不含税9708.74（291.26）我应该怎么填

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