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增值税上个月做了留底退税了，当月税没有退回来，这个月报增值税时留抵退税的税额，还能抵扣嘛

84785040 | 提问时间：2022 06/03 11:21

税剑法盾

金牌答疑老师

职称：法律职业资格（律师）,注册税务师资格（税务师）,会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员

您好，不能了，一般在这月申报时在增值税申报表附列资料二-进项转出22栏填已经申请受理的退税额。如果以前进项销项有问题，申请留抵退问题有风险。

2022 06/03 11:24

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