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#实务#
要求计算下列各题: (1)计算甲自行车厂当期可抵扣的进项税额: (2)计算甲自行车厂销售自行车的销项税额; (3)计算甲自行车厂包装物押金的销项税额: (4)计算甲自行车厂销售使用过小轿车应缴纳 的增值税税额; (5)计算当期甲自行车厂应纳增值税税额的合 计数。
84784968 | 提问时间：2022 06/02 10:16
蒋飞老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
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你好！具体是什么业务呢
2022 06/02 10:27

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1计算甲自行车厂可抵扣的进项税额2销项税额3包装物押金销项税额4 109
增值税额90元。（4）当期发出包装物收取押金50000元，逾期仍未收回的包装物押金60000元。甲自行车厂没收包装物押金，表明该包装物的控制权由甲自行车厂转移给客户。（5)购进自行车零部件、原材料取得的增值税专用发票上注明销售金额200000元、增值税额26000元。（6)从某一小规模纳税人处购进自行车零件，价税合计支付100000元，取得小规模纳税人开具的增值税专用发票（2020年3月，该小规模纳税人销售自行车零件，适用的增值税征收率为3%）。甲公司取得的增值税专用发票2020年2月均符合抵扣规定。（1）计算甲自行车厂可抵扣的进项税额。（2）计算甲自行车厂销售自行车的销项税额。（3）计算甲自行车厂包装物押金的销项税额。（4）计算甲自行车厂销售使用过的小轿车的应纳税额。（5）计算甲自行车厂应纳增值税的合计数。（6）对甲自行车厂相关业务进行账务处理。 141
甲自行车厂为增值税一般纳税人,生产销售自行车,出厂不含税单价为250元。本年1月留抵税额为4000元,2月该厂购销情况如下:(1)向当地百货商城销售600辆,百货商城当月付清货款后,厂家给予了7%的销售折扣(2)向特约销售点销售400辆,支付运输单位运费6540元(含增值税),取得增值税专用发票,注明价款为6000元,增值税税额为540元;(3)销售本厂自用12年的小轿车一辆,售价为103000元;(4)当期发出包装物,收取押金40000元,逾期仍未收回的包装物押金为56500元;(5)购进自行车零部件、原材料,取得的增值税专用发票上注明销售金额为150000元税款为19500元;(6)从小规模纳税人处购进自行车零件,支付价款82400元(含增值税),取得增值税专用发票;(7)本厂组织收购废旧自行车,支付收购金额50000元。甲自行车厂取得的增值税专用发票本年2月均符合抵扣规定。要求:(1)计算甲自行车厂本年2月可抵扣的进项税额;(2)计算甲自行车厂本年2月销售自行车的销项税额;(3)计算甲自行车厂本年2月与包装物押金相关的销项税额;(4)计算甲自行车厂本年2 128
甲自行车厂为增值税一般纳税人,生产销售自行车,出厂不含税单价为250元。本年1月留抵税额为4000元，2月该厂购销情况如下:(1)向当地百货.商城销售600辆,百货商城当月付清货款后,厂家给予了7%的销售折扣(2)向特约销售点销售400辆，支付运输单位运费6540元(含增值税),取得增值税专用发票,注明价款为6000元,增值税税额为540元;(3)销售本厂自用12年的小轿车一辆,售价103000元;(4)当期发出包装物,收取押金40000元,逾期仍未收回的包装物押金为56500元;(5)购进自行车零部件、原材料，取得的增值税专用发票上注明销售金额150000元，税款为19500元;(6)从小规模纳税人处购进自行车零件，支付价款82400元(含增值税),取得增值税专用发票;(7)本厂组织收购废旧自行车,支付收购金额50000元。要求:(1)计算自行车厂本年2月可抵扣的进项税额(2)计算自行车厂本年2月销售自行车的销项税额(3)计算自行车厂本年2月与包装物押金相关的销项税额（4）计算甲自行车厂本年2月销售自用12年的小轿车应缴纳的增值税税额（5）计算甲自行车厂本年2月应缴纳增值税税额的合计 139
（1)计算甲公司当月的增值税销项税额； (2)计算甲公司可以抵扣的进项税额； (3计算甲公司当月应交增值税 532
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