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#税务#
老师您好！借:应交税费-增值税-待认证进项税额 10000，贷:其他应收款-A公司 10000，这个凭证是什么意思，不太理解
84784947 | 提问时间：2022 06/01 17:39
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好，凭证后面有附件吗？拍照片过来看一下
2022 06/01 17:40
2条追问解答 查看全部

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老师，我们上个月发生了增值税退税钱已经到账， 但是由于某些原因， 这笔款这个月税务局重新扣除， 当时的分录是 借 应交税费-应交增值税 -进项税转出 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税额 10000 借 其他应收款-其他 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税转出10000 借 银行存款 -基本户 10000 贷 其他应收款-其他 10000 请问老师，现在银行扣除了10000的税款，那么我的会计分录是把上面的会计分录冲红还是直接反方向做一遍？ 388
一般纳税务人的税费处理凭证月底确定可以抵扣进项时，借应交税费_应交增值税-进项税额，贷应交税费-待认证进项税额，确定有增值税要交时借应交税费-应交增值税-销项税额，贷应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-未交增值税，要这样操作吗？ 460
老师，假如一般纳税人，这个月销项税额10000元，进项税额8000元，结转增值税凭证操作如下， 借，应交税费-应交增值税（销项税）10000 贷，应交税费-应交增值税（进项税8000） 贷，应交税费-应交增值税（转出未交增值税2000） 借，应交税费-应交增值税（转出未交增值税2000 贷，应交税费-未交增值税2000 这样吗 另外张凭证 329
老师我们本月开发票10000元，一般纳税人，借应收账款10000，贷主营业务收入8849.56 应交税费-应交增值税（销项税额）1150.44 月末转出销项 借应交税费-应交增值税（销项税额）1150.44 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税1150.44然后等到下个月，认证发票后再做分录把认证的进项发票从待抵扣里转出来转到应交税费-进项税额里边吗？ 163
老师，我们公司是小规模纳税人，开票金额是10000元，税额是0，合计金额是10000，那这张发票我怎么做分录，借：应收帐款10000元，贷：主营业务收入10000元 应交税费-应交增值税0元吗？这样做，凭证保存不了 338
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