老师，公司5月账户，在5.18划扣了5月社保的钱，这比业务我怎么做账？但是现在我们5月工资表还没出来，没开始计提呢，得等到6月工资表确定了，我在金蝶所属期5月才能计提5月工资和社保，现在就是社保先划走了(5月扣的5月社保)
问题已解决
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#中级职称#
84785044 | 提问时间：2022 05/31 13:28
你好，可以做借：其他应收款 贷 银行存款， 然后再应该计提的月份转入管理费用 -社保
2022 05/31 13:44
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