老师，合作社收购苹果发票应付款是10000元，计算抵扣进项税额，做账时: 借:库存商品9100 应交税费（进项税额）900 贷:应付款10000 这样做对吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，合作社收购苹果发票应付款是10000元，计算抵扣进项税额，做账时: 借:库存商品9100 应交税费（进项税额）900 贷:应付款10000 这样做对吗

84785017 | 提问时间：2022 05/31 10:34

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好这个可以的

2022 05/31 10:38

4条追问解答查看全部

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老师，前期放在应交税费-待认证进项税额10000，现在确认无法抵扣，要进行转出，借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000 还是借：管理费用10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000

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11月底报表应交税费是负数，因为进项发票比销项发票多，以前收到进项发票就做进了进项税额，12月如果收到进项发票暂时不抵扣，那么我12月购进货物不含税价格是10000，进项税额1300 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-待认证进项税额贷:银行存款 11300 还是: 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额贷:银行存款 11300

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