请问：天猫积分服务费，借：销售费用，贷：其他业务收入应交税费-销项税，那结转分录怎么做？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问：天猫积分服务费，借：销售费用，贷：其他业务收入应交税费-销项税，那结转分录怎么做？

84784965 | 提问时间：2022 05/30 15:45

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，对应的有成本吗？没有的不用做

2022 05/30 15:46

6条追问解答查看全部

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老师麻烦问一下这个分录怎么做啊？当时收款的时候做的是借：银行存款贷：预收账款开完天猫的积分发票借：预收账款贷：其他业务收入销项税对吗？还是借：销售费用贷：其他业务收入销项税那样对

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开具给天猫的积分服务费是不是应该去抵扣销售费用呢做账的时候借应付账款，贷销售费用和应交增值税销项税呢

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进项税大于销项税，结转分录借应交税费-销项税， 1万贷应交税费-进项税 1万

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进项税大于销项税，结转分录借应交税费-销项税，贷应交税费-进项税

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小规模收到个税手续费，代账的分录是，借银行存款，贷其他业务收入，贷应交税费-应交增值税（销项税）月末结转是借应交税费-免缴税费，贷其他业务收入

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