老师，去年的未开票收入账上做了，增值税收入未申报，所得税申报了收入，请问下今年才开发票，才申报增值税，那今年这部分收入我要怎样调呢？最后账上收入，增值税收入，所得税收入才一致_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，去年的未开票收入账上做了，增值税收入未申报，所得税申报了收入，请问下今年才开发票，才申报增值税，那今年这部分收入我要怎样调呢？最后账上收入，增值税收入，所得税收入才一致

84784976 | 提问时间：2022 05/29 18:00

小云老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师

你好，你应该去更正去年的增值税申报表，而不是直接在今年申报增值税，因为这个所属期是去年的，今年开票后在未开票收入栏填负数

2022 05/29 18:04

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