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老师：在计算应交所得税时，我还是分不清哪些是纳税调增，哪些是纳税调减？比如，会计利润4500元，税法折旧1200..会计折旧400相差800.需要调减。我还是不明白为啥调减？老师能帮我解答一下吗？谢谢？
84785033 | 提问时间：2022 05/29 14:30
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，会计利润+会计折旧-税法折旧
2022 05/29 14:31
5条追问解答 查看全部

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老师，您好，您看应交所得税那一步，我画圈的那里，书上是不是写错了，固定资产会计折旧了2000 税法只允许折旧1200 那个4500是会计利润，是不是应该纳税调增啊 4500+800啊 346
A. 未享受加速折旧政策的情形下，固定资产会计折旧年限如果长于税法规定的最低年 限，对于该折旧应先纳税调减，后纳税调增 这句话为啥错的 346
老师 会计年限小于税法年限 折旧 会产生递延所得税资产 形成可抵扣 需要纳税调增还是调减 1484
第五个问应交所得税固定资产折旧纳税调整不应该是加上800吗，会计上折旧是2000,税法上折旧是1200 495
老师，咨询一下计算所得税差异时，固定资产会计折旧大于税法折旧，其折旧差额是调增还是调减纳应纳税额，为什么 291
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