老师,本年应该21年支付的房租,未支付。产生税会差异。所得税汇算清缴需要调增还是调减吗?调增调减的话填写在A105000表的哪一行,谢谢!
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84784975 | 提问时间:2022 05/28 16:52
你好同学,这个有票据吗?我理解的是应该有票据了,只是你没有付款对吧?如果是这种情况的话,你可以填写那个纳税调整项目表的,扣除类,第二个模块有一个30行,再弄其他的就可以,您这种的话相当于不能税前扣除,应该是调增。
2022 05/28 16:56
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