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#建筑#
老师，如果销项100 进账50 已交增值税100 月末进项税额转出的金额应该是多少？
84785041 | 提问时间：2022 05/27 19:13
森森老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,教师资格证
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亲爱的同学：您好！销项减进项是50，已交增值税100，期末应该是留抵50，不是进项税额转出。进项税额转出是指不能抵扣的进项税额，比如企业外购商品作为福利发放给职工，以及购进的原材料因为管理不善毁损灭失对应的进项税额是需要转出的。
2022 05/27 19:16
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老师。比如说我们有进项100，销项200.那么我们应该缴纳100元的增值税。我计提增值税分录应该怎么写？ 367
当月销项=200 进项=100 预缴=40 那么结转时，转出未交增值税应该是多少 1.借:转出未交增值税（200-100） 贷:未交增值税（200-100） 2.借:未交增值税40 贷:预缴增值税40 3.借:未交增值税60 贷:银行存款60 这样对不对 574
老师好我们是建筑行业 ，如果月末贷方余额，转入应交税费——应交增值税——转出未交增值税，转的金额是应该缴纳的销项税，还是进项抵扣的差额?应该缴纳的销项税里面有简易计税也要转吗? 429
老师您好！我们是小规模纳税人，但是以前的会计在金蝶软件里在应交税费–增值税下又设置了进账 销项 已交税金 未交增值税 那我应该选哪个？按理说应该到增值税就完了，但是他现在设置了三级明细，我不知道该选哪个科目 14
我上个月暂估入库了原材料100，月末结转了成本。这个月我冲暂估，然后按发票金额100入库原材料，月末又结转了成本，现在原材料有个余额数100，是不是我这个月入库的100不能结转成本了啊？ 664
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请问老师这个D不理解，麻烦老师给解析解析 昨天
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