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#税务#
老师我汇算清缴时，利润为亏损天汇算A表时19行为-12100，提示我19行要等于20行要填写第一个表，，我填好了申报又提示我第二个图，我要怎么办
84784978 | 提问时间：2022 05/27 14:06
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好，申报的主表发截图过来我看一下
2022 05/27 14:08
16条追问解答 查看全部

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老师，A1060000第11行第二列应等于A100000表第19行-第20行，可是A1060000应该怎么填 1003
报企业所得税汇算表，保存时提示a100000表第19行大于0时，20行应等于第19行与a107020（所得优惠减免明细表）合计第11列的孰小值。她的19行确实大于0，但是第20行是根据a107020表系统自动带出来的数据，灰色的无法修改。没法保存报送，这是为啥呢？ 184
报企业所得税汇算清缴，提示A100000 表第19行（纳税调整所得）小于等于0不允许选填A107020 所得税减免优惠明细表 88
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