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#实务#
A公司为增值税一般纳税人业务1:2020年9月发生有形动产经营租赁业务，开具4张13%税率的增值税专用发票，金额合计1200000元，税额合计156000元(销项税额);销售应税货物，开具1张13%税率的增值税普通发票，金额80000元，税额10400元(销项税额)。
84785034 | 提问时间：2022 05/25 16:06
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，请问你想问的问题具体是？
2022 05/25 16:06
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2、发生有形动产经营租赁业务，开具一张13%税率的增值税普通发票，金额50000元，税额6500元; 192
提供有形动产经营租赁,开具1张13%税率的增值税专用发票,金额合计1 200 000元,税额156 000元; 64
1、销售一批货物，开具一张13%税率的增值税专用发票，2、发生有形动产经营租赁业务，开具一张13%税率的增值税普通发票，金额50000元，税额6500元；3、提供交通运输服务，开具一张9%税率的增值税专用发票，金额20000元，税额1800元；4、销售一批货物，开具一张9%税率的增值税普通发票，金额100000元，税额9000元；5、发生2020年4月销售的货物退货，开具13%税率红字专用发票，金额80000元，税额12800元；6、提供企业管理服务取得销售额265万元，开具增值税专用发票，发票金额2507、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票，发票注明的金额合计10万元，进项税额合计1.3万元，6月已经全部认证通过；8、购进不动产， 181
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人，A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务：1、销售一批货物，开具一张13%税率的增值税专用发票，金额100000元，税额13000元； 500
注会增值税问题 答案 （3）销售11年前购入的设备，因设备是在2009年1月1日以后购入，则转让时需按照税率计算销项税额。 业务（3）的销项税额=94920÷（1+13%）×13%=10920（元）。 （4）业务（4）的销项税额=18080÷（1+13%）×13%=2080（元）。 老师 我想问下这个用13税率是因为他是营改增前还是因为他已经抵扣了进项税额的问题？ 259
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