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老师好，4月后小规模免税，有开免税发票，但之前销售有退货也开负数1%发票，所以这个负数怎么做账借：红字应收账款 23268 贷：红字主营业务收入 23037.62红字应交增值税230.38，因为4月之后公司开票免税的，请问这个销售税额是负数？应该怎么处理呢？就挂在那里吗？
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一样的j
借：营业外收入-减免税额230.38
贷 ：应交增值税 230.38
2022 05/24 20:57
84784963 
2022 05/24 21:09
关键是我今年4月份之后都是开免税的，那个应交增值税科目贷方余额是负数，
家权老师 
2022 05/24 21:12
你冲的时候 不是 贷方应交增值税 -230.38吗？正好抵消了
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