20年计提了1000万营业外支出-滞纳金,汇算清缴时全部调增,实际发生额950万,21年做了营业外支出冲回负数,账面就是—50万营业外支出-滞纳金,那我21年企业所得税汇算清缴时申报表怎么填???填在哪里??
需要把多调增的调回来?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#税务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784999 | 提问时间:2022 05/24 11:20
你好; 你 20年当时调增处理了 。 意思多 调增了 50万。 那你 就21年汇算调减即可 。 纳税调整表里面 有一个罚金栏次 去调整
2022 05/24 11:28
相关问答
查看更多最新问答
查看更多