20年计提了1000万营业外支出-滞纳金，汇算清缴时全部调增，实际发生额950万，21年做了营业外支出冲回负数，账面就是—50万营业外支出-滞纳金，那我21年企业所得税汇算清缴时申报表怎么填？？？填在哪里？？
需要把多调增的调回来？
问题已解决
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#税务#
84784999 | 提问时间：2022 05/24 11:20
你好； 你 20年当时调增处理了 。 意思多 调增了 50万。 那你 就21年汇算调减即可 。 纳税调整表里面 有一个罚金栏次 去调整
2022 05/24 11:28
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