某公司企业所得税税率为25%,递延所得税负债年初数为120万元,年末数为100万元,递延所得税资产年初数为85万元,年未数为98万元;当期利润总额为800万元,其中国债利息收入5万元,税收滞纳金5万元。
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84785034 | 提问时间:2022 05/24 11:16
你好,当期应交所得税=(800-5+5)*25%+(120-100)+(98-85)
2022 05/24 11:19
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