老师去年暂估的费用：借; 管理费用-暂估4 2贷：应付账款42万 今年：1、管理费用 -暂估 负42 贷：应付账款-暂估 负42 ，开回来了20万分录：2、 借管理费用-办公费20万 贷：银行存款 20万 还剩22万没开，要交5500的企业税，分录怎么做？22万没开的分录又怎么做？，上面做的分录对不对啊
问题已解决
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84784978 | 提问时间：2022 05/24 10:51
你好，第一个分录修改一下，借应付账款暂估贷利润分配未分配利润42万，然后第二个分录，借利润分配未分配利润20万，贷银行存款20万
然后在纳税调整明细表30栏填写帐载金额22万
缴纳的所得税借利润分配未分配利润贷应交税费，企业所得税，
借应交税费企业所得税贷银行存款
2022 05/24 10:58
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