这个第三小问②递延所得税负债＝500×25％+45.84＝170.84，答案是170.83
问题已解决
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84785025 | 提问时间：2022 05/23 14:02
您好，2018年1月1计税基础=8000-8000/20/12*11=7633.33
2018年1月1日账面价值=8500
产生应纳税暂时性差异
递延所得税负债本期应计提金额=（8500-7633.33）*0.25-45.84=170.83
2022 05/23 14:23
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