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#实务#
某白酒生产企业为增值税一般纳税人，2020年10月销售粮食白酒60吨给某专卖店，共计应收含税销售额1825200元。由于专卖店提前支付价款，企业给予专卖店3%的销售折扣，实际收款1770444元，该企业2020年10月的销项税额是（　）元。 折扣在税前不能扣除吧
84784985 | 提问时间：2022 05/22 18:15
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 该企业2020年10月的销项税额是（　）元。1825200/(1+0.13)*0.13=209978.76
2022 05/22 18:21

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：（1）销售粮食白酒60吨给某专卖店，每吨销售价格26000元，共计应收含税销售额1825200元；由于专卖店提前支付价款，企业给予专卖店3%的销售折扣，实际收款1770444元。（2）销售同品牌粮食白酒50吨给独立核算的全资子公司（销售公司），每吨售价18000元。计算该白酒生产企业当月应纳的消费税 104
【典型例题】某白酒生产企业为增值税一般纳税人，2019 年12月销售粮食白酒60吨给某专卖店，共计应收含税销售 额1825200元。由于专卖店提前支付价款，企业给予专卖 店3%的销售折扣，实际收款1770444元，该企业2019年12 月的销项税额是（）元。 5916
某白酒生产企业本月业务如下： (1）销售粮食白酒60吨给某专卖店，每吨不含税售价26000元，共计应收含税销售额1762800元；由于专卖店提前支付价款，企业给予专卖店3％的销售折扣，实际收款1709916元。 (2）销售同品牌粮食白酒50吨给独立核算的全资子公司（销售公司），每吨不含税售价18000元。 (3）直接零售给消费者个人薯类白酒25吨，共计取得含税销售额836200元。（白酒20％加0.5元／500克）。 要求：计算该企业本月应交消费税。 151
某白酒生产企业为增值税一般纳税人。2019年7月，向某烟酒专卖店销售粮食白酒20吨，开局普通发票取得含税收入200万，另收取品牌使用费50万元，包装物押金20万元，要求计算本月甲企业向专卖店销售白酒，应缴纳消费税。 1417
(2)向乙专卖店销售一批双面羊绒大衣，含税售价271200元，由于采量大，甲公司给予10%的折扣，并将销售额和折扣额在同一张发票上分别计算甲服装厂当月销售双面羊绒大衣销项税额。 106
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