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#实务#
【典型例题】某白酒生产企业为增值税一般纳税人，2019 年12月销售粮食白酒60吨给某专卖店，共计应收含税销售 额1825200元。由于专卖店提前支付价款，企业给予专卖 店3%的销售折扣，实际收款1770444元，该企业2019年12 月的销项税额是（）元。
84784984 | 提问时间：2020 03/14 14:34
何江何老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
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你好同学 1770444/1.13*13%=销项税 同学
2020 03/14 14:35
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某白酒生产企业为增值税一般纳税人，2020年10月销售粮食白酒60吨给某专卖店，共计应收含税销售额1825200元。由于专卖店提前支付价款，企业给予专卖店3%的销售折扣，实际收款1770444元，该企业2020年10月的销项税额是（　）元。 折扣在税前不能扣除吧 930
：（1）销售粮食白酒60吨给某专卖店，每吨销售价格26000元，共计应收含税销售额1825200元；由于专卖店提前支付价款，企业给予专卖店3%的销售折扣，实际收款1770444元。（2）销售同品牌粮食白酒50吨给独立核算的全资子公司（销售公司），每吨售价18000元。计算该白酒生产企业当月应纳的消费税 104
某白酒生产企业本月业务如下： (1）销售粮食白酒60吨给某专卖店，每吨不含税售价26000元，共计应收含税销售额1762800元；由于专卖店提前支付价款，企业给予专卖店3％的销售折扣，实际收款1709916元。 (2）销售同品牌粮食白酒50吨给独立核算的全资子公司（销售公司），每吨不含税售价18000元。 (3）直接零售给消费者个人薯类白酒25吨，共计取得含税销售额836200元。（白酒20％加0.5元／500克）。 要求：计算该企业本月应交消费税。 151
某白酒生产企业为增值税一般纳税人。2019年7月，向某烟酒专卖店销售粮食白酒20吨，开局普通发票取得含税收入200万，另收取品牌使用费50万元，包装物押金20万元，要求计算本月甲企业向专卖店销售白酒，应缴纳消费税。 1417
某白酒生产企业为增值税一般纳税人（1）向烟酒专卖店销售粮食白酒30吨，取得含税收入200万元，同时收取优质费20万元以及包装物押金6万元。（2）将自产白酒用于发放本企业职工福利，共有职工140人，每人发放白酒10斤。每斤白酒成本20元，白酒成本利润率为10%。（3）提供价值25万元的原材料，委托甲企业加工散装药酒，向甲企业支付加工费2万元。委托加工产品收回后连续加工成瓶装药酒销售，销售价格为35万元（不含税）。 1请计算本月白酒生产企业向烟酒专卖店销售白酒应缴纳的消费税 69
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