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计提并缴纳社保的分录正确吗？
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你好，不对啊
应付职工薪酬—社保的贷方发生额，与借方发生额不相等啊
2022 05/20 16:47
84784985 
2022 05/20 16:54
发放时做这步呢
84784985
2022 05/20 16:54
发工资时
邹老师 
2022 05/20 16:54
你好，分录是对的，是应付职工薪酬—社保的借方金额不对
84784985
2022 05/20 16:59
缴纳社保的吗
邹老师
2022 05/20 17:00
你好，是的，缴纳社保的金额（应付职工薪酬—社保的借方）是14960.2
84784985
2022 05/20 17:02
那其他应收款—个人社保 呢
邹老师
2022 05/20 17:02
你好，其他应收款—个人社保，就是个人负担的金额啊（与之前计提的没有什么必然关系）
84784985
2022 05/20 17:05
那科目余额表贷方会有金额
84784985
2022 05/20 17:05
正确的老师能写下吗？
邹老师
2022 05/20 17:08
请看图片，这两个地方的金额一致就是了
84784985
2022 05/20 17:10
那发放时其他应收款 个人社保 这步要做吗
邹老师
2022 05/20 17:12
你好，要做啊
我只是说 缴纳社保的金额（应付职工薪酬—社保的借方）有错误啊
其他地方并没有错误
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