交完税了，我把应交增值税的明细科目进项销项转出的都接转到未交增值税科目，都平了，只有未交增值税借方余额有三万多，我们是有留底，可是留底和余额数不一样啊_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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交完税了，我把应交增值税的明细科目进项销项转出的都接转到未交增值税科目，都平了，只有未交增值税借方余额有三万多，我们是有留底，可是留底和余额数不一样啊

84784969 | 提问时间：2022 05/20 13:35

李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，同学，那有可能是你们之前做凭证的时候有做错的地方。

2022 05/20 13:36

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月末进项税和销项税都要转到应交增值税~转出未交增值税科目里面吗

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1、企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税（转出未交增值税）”科目贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2、将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目贷记“应交税金——应交增值税（转出多交增值税）”科目。 3、当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税（已交税金）”科目贷记“银行存款”科目。 4、当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目贷记“银行存款”科目。 5、“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额，反映多交的增值税；贷方余额，反映未交的增值税老师，这些怎么解释啊？能给我做一个从计提到交税的详细分录我看一下吗

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