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#税务#
老师，19年汇算清缴报了研发，享受加计扣除了，这一部分怎么调账? 还有一个，20年21年做了研发账，但是汇算清缴没有申报，现在发现不符合条件，之前会计上做的这个账需不需要调整
84784975 | 提问时间：2022 05/19 22:46
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，1不需要调账，2不需要调整
2022 05/19 23:36
1条追问解答 查看全部

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研发的企业必须年审后才能申报汇算清缴吗？研发加计扣除的那个表是不是根据研发辅助账填的？ 127
请问老师，我在申报21年度汇算清缴，因为我司是高新技术企业，所以在21年第三季度预交企业所得税时，享受了21年上半年研发费用加计扣除，那我在汇算时就只能享受21年下半年研发费用，但是我填报107012研发费用加计扣除表是21年全年的研发费用，直接就带到了主表，按照全年研发费用享受了，我怎么能只能享受下半年研发费用扣除？ 134
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老师，你好，我司2022年第4季度所得税申报的时候做了研发费加计扣除17万元，2022年全年研发费用50万元，现在在做汇算清缴，那么年度汇算清缴报告中的研发费加计扣除是否需要减去第四季度的17万元？ 357
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