老师你好，我想问一下公司在2020年末计提的绩效工资30万，在2021年5月31日前有10万未发放，并做了调增10万，然后在2022年1月份发放2020年剩下未发放的10万，那我做2021年的汇算清缴时是直接调减10万。那10万的实际发生额是在2022年1月份，填A105050职工薪酬支出及纳税调整时那10万是填在税收金额那一栏吗？A105050职工薪酬支出及纳税调整表上的实际发生额是只包括2021年发实际发生额吗？
问题已解决
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84785039 | 提问时间：2022 05/19 19:32
你好
如果这于2020年计提的10万块，如果在2022年发放即超过了2021年5月31日，应更改2020年所得税汇算。
2022 05/19 20:50
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