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#实务#
老师我在计提3月份工资的时候没有计提个税，比如3月应发工资6000，然后扣了个税只发5500然后在4月发工资的时候扣了500个税这分录怎么做呢？我在3月计提的时候做的借管理费用-工资60000、贷应付职工薪酬薪酬6000、现在我坐4月的帐的时候分录不平呀？4月做的借应付职工薪酬-6000 贷银行5500其他的怎么做？
84785045 | 提问时间：2022 05/19 16:50
小惑老师
金牌答疑老师
职称：税务师,中级会计师
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发放时 借应付职工薪酬6000 贷银行存款5500 个税500
2022 05/19 16:51
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计提工资，借：管理费用工资6000 贷：应付职工薪酬5970，应交个税30。 还是借：管理费用工资6000，贷，应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970 557
老师，如果我应发工资是8000元，实发工资是6000元，个税是60元，借：管理费用-应付职工薪酬 6000 贷：应职工薪酬6000 借：应付职工薪酬60元 贷：应交税费个人所得税 60元。 760
计提工资 4月 借管理费用-员工工资 309541.88 贷应付职工薪酬-应付职工工资 309,541.88 多计提了个税手续费1055.07 发工资的时候一起发的 借 应付职工薪酬 309541.88 应付职工薪酬-1055.07 贷 银行存款287249.13 社保和公积金和个税21237.68 老师这个分录是不是代表把1055.07多计提的冲回来了，这样做对吗 370
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我们是3月份才开业，3月工资是4月才发，做帐时，是不是得要先计提应付职工薪酬？下个月发的时候再发，计提时分录怎么做呢 2364
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