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21年员工分别在11月和12月各多扣10元，在22年5月发现，这样的话，账怎么做，用不用把21年调账调报表，还是在22年调
84784988 | 提问时间：2022 05/19 08:26
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 不用把21年调账调报表 在22年调整就好了 把多扣的10元发放给员工就好了
2022 05/19 08:27
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21年没有计提进销项，22年补提的时候发现21年5.68的进项做到了费用，调账有几种调法，不想改太多账 182
"21年员工分别在11月和12月公积金各多扣10元，公积金单位承担的部分也是在11月和12月各多承担10元，在22年5月发现，这样的话，账怎么做，用不用把21年调账调报表，还是在22年调 计提工资 借：管理费用3560 贷:应付职工薪酬3560 支付工资 借：应付职工薪酬：3560 贷:其他应付款-社保355.64 其他应付款-公积金191 其他应付款-法人3013.36。 计提公积金 借：管理费用-公积金191 贷:应付职工薪酬-公积金191 其中公积金一直是计提，公司不是 305
金蝶标准版21年新建账套，录入22年凭证发现21年账有误，反结账后做22年账时发现上年数据不对，如何把21年余额转人22年 324
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