3月上期留底的税款因发票异常做了进项税转出同时现金补交了税款（不让抵扣的税款）怎么期末留底税额和账套上应交税费借方对不上呢 ①图是期末应交税费借方②是进项税转出和缴纳分录③图是申报表期末留底税额_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

3月上期留底的税款因发票异常做了进项税转出同时现金补交了税款（不让抵扣的税款）怎么期末留底税额和账套上应交税费借方对不上呢 ①图是期末应交税费借方②是进项税转出和缴纳分录③图是申报表期末留底税额

84784957 | 提问时间：2022 05/18 16:10

图图*老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，稍等看看数据资料

2022 05/18 17:38

7条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，应交税费 -应交增值税-进项税额期末借方余额代表是为抵扣的金额嘛

469

这个是表示应交税金未交增值税期末有留底税额呢

91

我们家是做旅游景区的所以有加计递减，19年和20年所有加计递减都入在了，应交税费进项税加计递减，自己新增的下级科目里。并且每年都吧加计递减和进项留底部分转入到转出未交增值税里！所以每年都是结平的，账面想看期末留底就很难看到。现在21年我想把20年期末的留底税额和加计递减期末留底数据，提取出来在21年显示出来，做到与报表一致清晰可见。问题1：想问下怎么提取怎么做分录？问题2：因为19年的账务在20年有调整和订正，有进项税额转出有加计递减转出额，所以21年应交增值税进项税这期初贷方有余额，去什么科目处理掉合理呢

60

请问应交税费-应交增值税各专栏及应交税费明细科目应该如何结转？2022.10月末应交增值税各专栏余额如下：进项税额借方:61万销项税额贷方:434万进项税额转出贷方:1039万；应交税费-未交增值税借方:1082万应交税费-预交增值税借方:782万，11月初申报抵扣预交增值税330万元即应纳税额330万，期末未交税额-138万，请老师写一下结转分录

524

老师，新接单位账上应交增值税在贷方，申报表上有留底税额，本月怎么申报税款呢？

20899

最新问答

你好，请问购买机票的保险发票普通发票是不是做不了入账标识 20小时前

一般纳税人注销，正常报废都需要提供什么资料昨天

我们跟a公司有合同，且把钱付给了a，但是收到的是b公司的发票，我们把ab当成是关联方公司了，所以就把发票正常记账和抵税了，现在b公司已经注销，怎么解决昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 7天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 7天前

下载APP，拍照搜题秒出结果