3月上期留底的税款因发票异常做了进项税转出同时现金补交了税款（不让抵扣的税款）怎么期末留底税额和账套上应交税费借方对不上呢 ①图是期末应交税费借方②是进项税转出和缴纳分录③图是申报表期末留底税额_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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3月上期留底的税款因发票异常做了进项税转出同时现金补交了税款（不让抵扣的税款）怎么期末留底税额和账套上应交税费借方对不上呢 ①图是期末应交税费借方②是进项税转出和缴纳分录③图是申报表期末留底税额

84784957 | 提问时间：2022 05/18 16:10

图图*老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，稍等看看数据资料

2022 05/18 17:38

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老师，应交税费 -应交增值税-进项税额期末借方余额代表是为抵扣的金额嘛

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这个是表示应交税金未交增值税期末有留底税额呢

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请问应交税费-应交增值税各专栏及应交税费明细科目应该如何结转？2022.10月末应交增值税各专栏余额如下：进项税额借方:61万销项税额贷方:434万进项税额转出贷方:1039万；应交税费-未交增值税借方:1082万应交税费-预交增值税借方:782万，11月初申报抵扣预交增值税330万元即应纳税额330万，期末未交税额-138万，请老师写一下结转分录

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我们家是做旅游景区的所以有加计递减，19年和20年所有加计递减都入在了，应交税费进项税加计递减，自己新增的下级科目里。并且每年都吧加计递减和进项留底部分转入到转出未交增值税里！所以每年都是结平的，账面想看期末留底就很难看到。现在21年我想把20年期末的留底税额和加计递减期末留底数据，提取出来在21年显示出来，做到与报表一致清晰可见。问题1：想问下怎么提取怎么做分录？问题2：因为19年的账务在20年有调整和订正，有进项税额转出有加计递减转出额，所以21年应交增值税进项税这期初贷方有余额，去什么科目处理掉合理呢

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#提问#老师应交税费里的增值税留底税额借方什么意思？

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