我司收到留抵增值税退税怎么做账比较正确，之前账上挂得应交税费——应交增值税进项税费_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我司收到留抵增值税退税怎么做账比较正确，之前账上挂得应交税费——应交增值税进项税费

84785038 | 提问时间：2022 05/17 09:49

刘艳红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

借：银行存款贷：应交税费——应交增值税进项税费

2022 05/17 09:52

2条追问解答查看全部

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老师增值税的留抵退税分录是：借:应交税费-增值税留抵税额贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）批准后：借：银行存款贷：应交税费-增值税留抵税额‘ 而出口退税款是：借：应收出口退税款应交税费-应交增值税（出口抵减内销应纳税额）贷：应交税费-应交增值税（出口退税）那个上期有留抵税额5万，当月要交6万是这么做分录的吗？借：应交税费-应交增值税（进项税额）-5 贷：应交税费-未交增值税 -5 再做：应交税费-转出未交增值税 1 贷：应交税费-未交增值税 1

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老师，这个应交税费到底后面还要应交增值税留抵税额的应交吗？

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当月进项税多了：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）那么下个月要抵扣我用怎么做账呢

1168

已经抵扣的进项税额转出：应该是　　借：应交税费——应交增值税（进项税额转出）贷：应交税费——应交增值税（进项税额）还是借:费用类贷:应交税费——应交增值税（进项税额）

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收到增量留抵退税应该是贷应交增值税进项税还是进项税转出，有没有什么区别

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