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#中级职称#
月末不要缴纳增值税，月末结转进项留底时分录 借：应交税费 -增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项税额 下一步分录怎么写是借 应交税费-未交增值税？ 这个图说不用做账 是后面分录不用写了吗？
84784956 | 提问时间：2022 05/16 20:22
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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是的，就是后面的凭证不需要账务处理的
2022 05/16 20:23
4条追问解答 查看全部

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一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷： 应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借： 应交税费-应交增值税-销项税额，贷： 应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的， 572
如果进项大于销项，是不是把增值税放在应交税费-应交增值税-转出未交增值税里边就好了，不需要放在应交税费-未交增值税里边吧？ 264
老师，问一下，比如计提增值税，当月计提：借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5000 贷：应交税费-未交增值税 5000 ，然后交纳增值税后，分录借“应交税费-未交增值税 5000 贷：银行 5000，这个正常不是对冲了吗？为什么在未交税费科目还有5000元呢？ 264
老师，应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目，能解释一下吗 357
老师，应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目什么意思 337
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