我们公司是安保服务业，别的公司借助我的资质**我们公司，我们代开票，收到的服务费--工资--社保--提点，其他的转给**公司，这个月还没有正式收到服务费，他们那边要付的钱对方个人转入我们公司账户，我们在给他支付出去，请问这种要怎么做账务处理？ 我们代开票，代发工资，代买社保，代报个税 他们公司不做账，是以个人名义**我们公司