某机床厂2019年资产经营情况如下(1)产品销售收入4000万元;(2)销售成本2000万元;(3)税金及附加15万元;(4)销售费用300万元(含广告费200万);(5)管理费用400万元(含业务招待费30万元办公室房租金24万元,存货跌价准备5万元)(6)投资收益30万元(含国债利息10万元、从深圳联营企业分回税后利润20万元)(7)营业外支出12万元,系违反购销合同被供货单位处以的违约罚款;(8)其他补充资料:当年9月1日起租用办公室支付2年租金24万元;企业已预缴所得税160万元。要求:(1)计算该企业所得税前可扣除的销售费用。(2)计算该企业所得税前可扣除的管理费用。(3)计算该企业计入计税所得的投资收益。(4)计算该企业应纳税所得额。(5)计算该企业应纳的所得税税额。(6)计算该企业2019年度应补(退)的所得税税额。
问题已解决
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#中级职称#
84785034 | 提问时间:2022 05/16 10:47
1)广告费扣除限额4000*0.15=600全都扣除
销售费用扣除300
2022 05/16 11:47
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