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老师，计提工资每月分录比如， 借管理费用/工资 6000 贷 其他应付款/社保 627.4 贷应交税金/个税11.2 贷应付职工工资5361.4 发放工资 借应付职工工资5361.4 贷 银行/现金 那汇算清缴中的 账载金额 实际发生额 和税收金额 三个项目分别对应会计分录中的哪个金额？
84784962 | 提问时间：2022 05/15 16:55
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
账载金额实际金额和税收金额都是填写6000
2022 05/15 17:03
2条追问解答 查看全部

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所得税汇算清缴，职工薪酬支出中的账载金额、实际发生额、税收金额分别是应付职工工资的借方还是贷方发生额 2968
计提工资：借：管理费用--工资10万，贷：应付职工薪酬--工资10万发放工资：借：应付职工薪酬--工资10万贷：银行存款8万个税0.5万五险一金1.5万那么汇算清缴时工资薪金支出，账载金额，实际发生额，税收金额，都是10万。但我听到另外一种说法，说实际发生额是8万，也就是计提数减个税和五险一金，老师帮我解释下吧 100
你好老师，计提工资，借：管理费用12595.77.27 贷：应付职工薪酬—应付工资10075（包括个人社保和个税，个人应发） 应付社会保险（单位部分保险）2520.77 计提个税 借：应付职工薪酬—应付工资27.32 贷：应交税费—应交个税27.32 缴纳社保：借：应付职工薪酬—应付职工工资1037.73 应付职工薪酬—应付社会保险（单位部分）2520.77 贷：银行存款3558.5 发放工资 借：应付职工薪酬—应付工资9009.95 贷：银行存款9009.95 缴纳个税： 借：应交税费—应交个税27.32 贷：银行存款27.32 老师我做汇算清缴时填写应付职工薪酬明细表，账载金额写哪个？ 258
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