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#实务#
去年的管理费用-社保费，分录写成了管理费用-印花税，今年要怎么更正过来
84785008 | 提问时间：2022 05/14 23:43
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
同学你好，直接做分录，借：以前年度损益调整（管理费用-社保），贷：以前年度损益调整(管理费用-印花税）。
2022 05/14 23:54
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老师。，有个问题问下，做账的，去年有一笔分录做错，缴纳社保费用，应该是借 其他应收-社保，写成了 借 管理费用-社保费，现在能怎么更正呢 505
去年11月缴纳社保费时，错将应该计入其他应收-社保费的2723计入了管理费用-社保费，四季度所得税已缴纳，现在在今年如何做更正分录 应该是 借 其他应收-社保费（个人） 2723 借 管理费用-社保费（公司）5799 贷 银行存款8522 ， 写成了 借 管理费用-社保费 （公司）8522 贷 银行存款 8522 250
就是去年的分录是这样子的， 借:管理费用-社保费 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 然后就是单位的社保多写了，今年怎么调整呢 303
老师，去年缴纳医保借方写成了管理费用，应该写应付职工薪酬的，今年怎么调过来呢 142
老师！我们公司是小规模纳税人，去年一个管理费用-业务招待费分录做错了，去年的是借：管理费用-业务招待费，贷：其他应付款-**，今年我想改过来，可以直接记借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费，借：应付职工薪酬-福利费，贷：其他应付款**吗？还是今年红冲完去年的，直接记借管理费用，贷：利润分配-未分配利润哪 529
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