做21年企业所得税汇算清缴的时候，应付职工薪酬账载金额是14.5万，借方实际发生是13.3万万，，但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了，企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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做21年企业所得税汇算清缴的时候，应付职工薪酬账载金额是14.5万，借方实际发生是13.3万万，，但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了，企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填

84784947 | 提问时间：2022 05/14 11:50

朱立老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好账载和实际发生额都填14.5万就可以了

2022 05/14 11:51

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