老师好，2021年计提的工资，现在还没发放，现在做企业所得税汇算清缴，需要如何处理？公司目前是亏损状态，不需要缴纳企业所得税
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84785016 | 提问时间：2022 05/13 14:12
你好，账面金额的话，你就写你计提的，然后实际发生额还有税收金额，你就填零。
2022 05/13 14:14
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