请问，未做汇算清缴补提上年应交所得税如何做分录_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

请问，未做汇算清缴补提上年应交所得税如何做分录

84785039 | 提问时间：2022 05/11 10:51

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

如果是小企业会计准则做账借利润分配未分配利润贷应交税费，企业所得税，借应交税费企业所得税贷银行存款

2022 05/11 10:53

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

汇算清缴补的所得税如何做计提分录与缴纳分录

871

汇算清缴已经做过了，现在补提2021年的税金及附加，怎么办？汇算清缴要更正么

396

补觉汇算清缴做什么分录

320

汇算清缴之后利润有所调整，上年没有计提法定盈余公积，可以在今年一次性补提吗

393

老师，计提的印花税和实缴的一样了。到汇算清缴时，可能有的要补交。再做补提，可以吧？

120

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果