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2022年补计提2021年的工资，2021年汇算清缴的账载金额里面到底要不要填写补计提的这个金额？
84785008 | 提问时间：2022 05/11 08:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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账载金额不要加上 税收金额和实际金额里面加上，这样才会调减
2022 05/11 08:52
6条追问解答 查看全部

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老师您好，公司2021年只计提了11个月的工资，那2022年汇算清缴的时候账载金额填写这11个月的工资计提数吗？ 240
老师，如果在我2021年工资一共计提跟发放了100万，其中5万是2020年的，计提跟发放都在2021年，2021年的10万工资计提跟发放都在在2022年，那我在2021年汇算清缴的时候，账载金额应该跟税收金额应该填多少呢 441
老师，汇算清缴2021年时发现少计提城建税及附加，那我2022年补提，那要补提吗？我要从2021年利润总额里调减吗？还是放在2022年减少成本 353
老师好，请问企业所得税汇算清缴的问题，2021年工资我多计提了，2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了，做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了，在2022年汇算清缴要不要再调减呢。 329
尊敬的老师，您好！企业所得税汇算清缴2021年时，在2021年计提工资总额是118万元，实际支付工资总额是123万元，请问，账载金额填计提工资118万元，税收金额填实际支付金额123万元，对吗？ 155
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