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#实务#
一般纳税人，2018年3月，开具增值税专用发票上注明金额500万元，向个人销售，车床零配件取得含税收入81.2万元，购进钢材等材料取得增值税专用发票上注明税额59.5万元，请计算应纳增值税
84785034 | 提问时间：2022 05/10 20:45
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好 该企业应纳增值税=500万*增值税税率+81.2万/（1+增值税税率）*增值税税率—59.5万
2022 05/10 20:46

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某农机厂为增值税一般纳税人。2019年4月，该厂销售农机产品，开具的增值税专用发票上注明金额300万元:销售农机零配件取得含税收入60万:当月该厂购进原材料取得的增值税专用发票上注明税额32万元，支付运费取得的货物运输企业开具的增值税专用发票上注明运费金额5万元。取得的发票均已在当月通过主管税务机关认证或比对。请计算该企业当月应纳多少增值税。 407
30. 某农机生产企业为增值税一般纳税人。2022 年 2 月，该企业向各地农机销售公司销售 农机整机，开具的增值税专用发票上注明不含税金额 500 万元；向各地农机修配站销售农机 零配件，取得含税收入 90 万元；购进钢材等材料取得的增值税专用发票上注明增值税税额 50 万元，购进材料和销售货物过程中取得的货物运输业一般纳税人开具的增值税专用发票上注明运费金额 3 万元。取得的发票均已在当月通过主管税务机关认证并申报抵扣。该企业 当月应纳增值税（ ）万元 A.2.16 B.2.83 C.5.08 D.26.43 439
甲农家生产企业为增值税一般纳税人，该企业向各地农机销售农机产品开具的增值税专用发票上注明金额700万元向各地，销售农机零配件取得税收入90万元。购进钢材材料取得的增值税，专用发票上注明的税额59.5万元，取得的货物运输发票上注明的运费3万元，购进纪念品用于集体福利取得增值税专用发票注明发票2万元，因管理不善丢失一批以前月份购进的原材料，账面成本为1.2万元，请计算该农机生产企业应缴增值税 360
(2)购进生产用零配件，取得增值税专用发票注明税额1.12万元;购进生产车间用电，取得增值税专用发票注明税额16万元:购进办公用品，取得增值税专用发票注明税额0.56万元;购进职工食堂用餐具，取得增值税专用发票注明税额0.32万元。 1202
购进生产用零配件，取得增值税专用发票注明税额1.12万元；购进生产车间用电，取得增值税专用发票注明税额16万元；购进办公用品，取得增值税专用发票注明税额0.56万元；购进职工食堂用餐具，取得增值税专用发票注明税额0.32万元老师这道题咋算 726
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