研发费用加计扣除，21年合计研发费用金额912976.81，21年10月份申报了前三季度的累计金额643211.63现在汇算清缴是填写269765.18元吗？谢谢老师_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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研发费用加计扣除，21年合计研发费用金额912976.81，21年10月份申报了前三季度的累计金额643211.63现在汇算清缴是填写269765.18元吗？谢谢老师

84785037 | 提问时间：2022 05/10 14:52

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，是的，汇算清缴按正确的

2022 05/10 15:05

6条追问解答查看全部

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请问老师，我在申报21年度汇算清缴，因为我司是高新技术企业，所以在21年第三季度预交企业所得税时，享受了21年上半年研发费用加计扣除，那我在汇算时就只能享受21年下半年研发费用，但是我填报107012研发费用加计扣除表是21年全年的研发费用，直接就带到了主表，按照全年研发费用享受了，我怎么能只能享受下半年研发费用扣除？

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老师您好，请问今年申报第三季度申报表，提前加计扣除研发费用填写主表研发费用扣除表-本年累计金额如何填写。是填写实际的研发费用金额还是乘以加计扣除比例金额？

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这个意思是现在可以填写研发费用的加计扣除，到10月份申报的时候还可以填写研发费用的加计扣除么？

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汇算清缴中研发费用加计扣除金额大于期间费用研究费用合计金额，这个可以大于吗？

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老师，您好，研发费用加计扣除，也可以前三季度不申报，等汇算清缴时一起申报的吧

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