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支付款项未收到，借预付账款，贷银行存款，收到专票，借管理费用，贷应交税费-应交增值税-进项税额，贷应付账款，分录没问题把？
84785018 | 提问时间：2022 05/10 11:17
星河老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
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同学 你好  对的 你的分类没有问题。
2022 05/10 11:17

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1.先付款，后收到发票借：预付账款贷：银行存款收到发票后借：原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷：预付账款2.付款后，对方不给开发票，借：预付账款贷：银行存款借：营业外支出贷：预付账款3.付款后借：预付账款贷：银行存款，月末没有收到对方开的发票借：原材料贷：应付账款-暂估下月初冲回借：应付账款-暂估贷：原材料收到发票后再做分录借：原材料应交税费-应交增值税-进项贷：预付账款实在收不到发票再做借 1329
老师收到的票是专票的话。我们是预付 是不是就应该是借预付账款 应交税费 贷:银行存款 337
老师，我们一次性交3个月的房租，当月收到专票，且每月摊销的话 分录： 借：预付账款 应交税费——应交增值税（进项） 贷：银行存款 摊销时： 借：管理费用-房租 贷：预付账款 这样可以嘛？ 575
老师，付半年房租，暂未收到发票时，可以借:预付账款，贷银行存款，当月摊销时:借管理费用，贷预付账款，过两个月收到增值税专票时，再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款，之后几个月摊销时，还是借:管理费用，贷预付账款-某公司吗？还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完，然后摊销时怎么做账？ 362
老师1月份预付工程款2000万，做的分录是借：预付账款2000万 贷：银行存款2000万。4月份收到发票。做借：在建工程18348623.8 应交税费-应交增值税-进项税额1651376.2 贷：预付账款20000000这样做对吗？ 129
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