请问老师，公司取得一张专票上个月已经认证了后来发现在错了需要重开，这个月开了一张负数发票过来同时又开了一张正确的，请问这个怎么样入账呢？
问题已解决
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#实务#
84785033 | 提问时间：2022 05/08 17:03
同学您好，负数发票就做和上月一样的做，金额是负数就可以，然后再做一个正数的分录
2022 05/08 17:05
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