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老师，你好 做企业所得税汇算清缴的时候，我们不是这个月是发发上个月工资吗 那到了12月份，我们计提的了12月份工资，但是是在1月份发，这部分是不是要调减
84785013 | 提问时间：2022 05/05 14:32
84785013
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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老师 那我就正常按我计提的12个月工资做就行了是吧
2022 05/05 14:33
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汇算清缴的时候，21年12月份工资是在22年发放的，那这个12月份工资是不是需要调减呢？申报的时候 474
请问我在做汇算清缴的时候，我的职工薪酬 因为计提了12月份工资，那么我职工薪酬贷方就比借方多，就有余额，这部分在今年1月份发放了。那汇算的时候是不是要调整出来12月计提的？ 99
老师好，请问如果22年12月份的工资，12月正常做了计提，是不是12月得支付出去才能算是22年的费用，如果12月计提，次年1月发工资，这一个月的工资在22年做汇算清缴的时候就不能税前扣除 215
工资都是次月发上月的，计提和发放做在同一个分录了，19.1月计提的18.12月的工资，汇算清缴的时候应付职工薪酬需要调增吗 1403
老师，我们是次月发上个月的工资，然后次月一个凭证计提同时发放，那这样的话相当于2022年12月份的工资在2023年1月份计提发放，这样做汇算清缴的时候我要調表吗，就是工资往前推一个月 98
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