老师您好,2019年10月份我们公司成为了一般纳税人,当月生效了,但是别人开的进项发票是2019年6月份的,当时我没看见就抵扣了,现在税务局打电话叫我更正补税,我发现自己在2019年10月份在系统认证了这个进项,但是2019年10-12月没有开票,也就是没有收入,在2020年1月才有了收入,然后这个进项税在2020年1月抵扣了,现在已经2022年了,我如何更正报表呢,怎么样更正比较简单点
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84785001 | 提问时间:2022 05/05 09:41
你好,最简单的办法你就是在2022年四月份的报表上做一个进项税额转出,但是前提你得给你税管员提前说一下。
2022 05/05 09:46
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