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#实务#
老师，发现往月分录有误，请问要怎么做分录红冲？例如：借：主营业务成本-工会经费100，贷：应付职工薪酬-工会经费100，现发现这笔分录有误，请问怎么红冲
84784954 | 提问时间：2022 05/04 18:52
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 请问是哪个科目有错 要调整到哪个科目
2022 05/04 18:53
2条追问解答 查看全部

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计提工会经费分录是，借：费用，贷：应付职工薪酬-工会经费？ 150
工会经费记账 计提时候 借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬-工会经费 缴纳的时候 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：银存 554
之前应付职工薪酬工会经费转到其他应付款工会经费了，现在要转回应付职工薪酬里怎么做分录？怎么把原来的分录冲掉？ 之前做的是:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 上缴的时候:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款 592
老师，6月多做了借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬-工会经费 这笔分录，下个月要怎么做账务处理呢 129
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